Auto evalución
Empresa: Utilnorm, S.L
Calle:C/ Josep Estivill, 15-17
Población: Barcelona
CP: 08027 País: España
Teléfono: 933404100 Fax: 933401382
Nº Empleados: 10
De los cuales en produccion: 5
En Control de Calidad: 1
¿Qué tipo de productos y / o servicios ofrece? Accesorios para maquinaria y utillaje Accesorios para matricería
Persona de contacto: Eduardo Tintoré
Dpto.Comercial: Mantse Gravalos/ Yolanda Martínez
Producción: Javier Parada
Gestión de Calidad: José Teruel
¿Tienen implantado un sistema de gestión de calidad? No
¿El sistema está certificado por una entidad acreditada? No
Si es así, ¿qué norma siguen? UNE EN ISO 9001 VDA 6.x QS 9000 ISO TS 16949 Otros
Si otros, por favor, nombren la norma:
Si han obtenido una certificación, por favor, indiquen el período de validez:
Aceptarían recibir una auditoría externa del clinete Sí
Autoevaluación de acuerdo con la clave de puntos de la última página:
Criterios:
Parte General: Todas las preguntas deben ser contestadas.
Parte de Productos y Procesos: Sólo las preguntas aplicables a la compañía deben ser contestadas.
Parte General
Pregunta Puntos Comentario
1 ¿Existe un sistema de calidad documentado, de acuerdo con alguna norma? 10
2 ¿ Hay un encargado de calidad? Nombre:José Teruel Dpto.:Calidad/Compras
3 ¿Existe una declaración de principios corporativa relativa a la calidad?(Si existe una política de calidad, por favor, incluir) 8
4 ¿Existe un organigrama que incluya responsabilidades para las funciones en la empresa? 10
5 ¿Revisa la Dirección regularmente el sistema? 8
6 ¿Se inspeccionan los contratos, para asegurar que todos los requisitos de producto pueden ser satisfechos? 10
7 ¿Se ha implementado un procedimiento que asegure que todas las alteraciones en los pedidos son remitidas a las unidades correspondientes? 8
8¿Existe un procedimiento escrito predeterminado para el tratamiento de los productos no conformes? 8
Devolución al proveedor
9 ¿Se analizan las discrepancias determinadas y existen acciones correctivas derivadas y documentadas? 8
10 ¿Tienen acceso todos los empleados a las normas / leyes válidas? 10
11 ¿Evalúan regularmente a sus proveedores? 7
Productos / Procesos
12 ¿Se asegura la trazabilidad de los productos entregados por los proveedores (si es requerido)? 10
13 ¿Se realiza la producción e inspección de acuerdo con pautas e instrucciones escritas? 10
Proveedores certificados
14 ¿Se ejecutan inspecciones tras la producción, antes de la entrega del producto al cliente? 10
15 ¿Regularmente chequean los equipos de medición y ensayo? 10
16 ¿Se asegura que los daños y pérdidas de calidad durante el transporte están descartados? 10
Suma: 146
Clave de evaluación:
10 Puntos: Determinado y también eficazmente verificado.
8 Puntos: No determinado, pero eficazmente verificado.
6 Puntos: Determinado y mayoritariamente* verificado de manera eficaz.
4 Puntos: No determinado, pero mayoritariamente* verificado de manera eficaz.
0 Puntos: No verificado eficazmente, independiente de las pautas del sistema de gestión de calidad
*)“Mayoritariamente“ significa que más de la mitad de los requisitos son tenido en cuenta y no existen riesgos particulares.
Instrucciones para el análisis:
La suma de todos los puntos obtenidos en relación con la suma de todos los puntos posibles (Basada en el número de preguntas evaluables) indica el grado de cumplimiento EQM para el Sistema de Gestión de calidad en su empresa.
Suma de puntos obtenidosSuma de puntos posibles
EQM = 91,00%
Evaluación de la inspección del sistema:
100 - 90 % (Pero cada pregunta debe ser evaluada con un mínimo de 4 pts.)= Preferente
89 - 75 % (Pero cada pregunta debe ser evaluada con un mínimo de 4 pts.) = Adecuado
74 - 51 % (Pero cada pregunta debe ser evaluada con un mínimo de 4 pts.) = Condicionalmente adecuado.
50 - 0 % = Inapropiado
Proveedor
Nombre persona encargada:José Teruel
Función: Calidad
Teléfono:933404100 Fax:933401382